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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000178
Monto de la Factura
₲ 4.358.000
Nro. de Orden de Pago
2460
Fecha de Orden de Pago
27-11-2014
Fecha Emisión Cheque
27-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.144.379
IVA
₲ 396.181
Retención DNCP
₲ 15.530
Retención IVA
₲ 118.855
Retención Renta
₲ 79.236
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ALDO EDGAR AGUILERA ORIGUELA
RUC
568628-8
Número de Contrato
037
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82529
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 46.798.595
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 44.458.974
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254667
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Aire Acondicionado
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah