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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000484
Monto de la Factura
₲ 10.270.000
Nro. de Orden de Pago
1777
Fecha de Orden de Pago
18-09-2014
Fecha Emisión Cheque
18-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
01-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.961.383
IVA
₲ 933.636
Retención DNCP
₲ 36.599
Retención IVA
₲ 280.091
Retención Renta
₲ 186.727
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 7.805.200
Datos del Contrato
Proveedor
MOVIL PARTS SRL
RUC
80028434-8
Número de Contrato
050
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-82296
Monto Contrato
₲ 50.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 15.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.982.567
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254486
Nombre de la Licitación
Adquisiscion de Repuestos y Accesorios para Motocicletas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah