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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000114
Monto de la Factura
₲ 16.640.000
Nro. de Orden de Pago
1397
Fecha de Orden de Pago
30-07-2014
Fecha Emisión Cheque
30-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 15.824.339
IVA
₲ 1.512.727
Retención DNCP
₲ 59.299
Retención IVA
₲ 453.818
Retención Renta
₲ 302.544
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SERVICIOS TECNOLOGICOS SRL
RUC
80026491-6
Número de Contrato
012
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-80869
Monto Contrato
₲ 60.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.488.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.944.517
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253517
Nombre de la Licitación
Servicios de Mantenimiento de Software de Gestión
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah