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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-006594
Monto de la Factura
₲ 12.814.130
Nro. de Orden de Pago
2528
Fecha de Orden de Pago
27-12-2013
Fecha Emisión Cheque
27-12-2013
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-01-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.186.005
IVA
₲ 1.164.921
Retención DNCP
₲ 45.665
Retención IVA
₲ 349.476
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
₲ 232.984
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA WILKEN S.R.L.
RUC
80003143-1
Número de Contrato
056
Código de Contratación (CC)
CD-27003-13-83940
Monto Contrato
₲ 12.814.130
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.814.130
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.186.005
Datos de la Licitación
ID de Licitación
254670
Nombre de la Licitación
Adquisicion de Productos Metalicos
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah