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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000364
Monto de la Factura
₲ 24.047.800
Nro. de Orden de Pago
45050
Fecha de Orden de Pago
05-03-2015
Fecha Emisión Cheque
05-03-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-03-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.869.020
IVA
₲ 2.186.164
Retención DNCP
₲ 85.698
Retención IVA
₲ 655.849
Retención Renta
₲ 437.233
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MOLMAN S.A.
RUC
80014304-3
Número de Contrato
113-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-99496
Monto Contrato
₲ 24.047.800
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.047.800
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.869.020
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280809
Nombre de la Licitación
Adquisición de Desmalezadora y tractorcito
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap