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Datos del Pago
Nro. de Factura
003-008-0000220
Monto de la Factura
₲ 26.691.960
Nro. de Orden de Pago
44514
Fecha de Orden de Pago
07-01-2015
Fecha Emisión Cheque
07-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
07-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 25.383.569
IVA
₲ 2.426.542
Retención DNCP
₲ 95.120
Retención IVA
₲ 727.963
Retención Renta
₲ 485.308
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPAÑIA COMERCIAL DEL PARAGUAY SA
RUC
80000077-3
Número de Contrato
068-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-92023
Monto Contrato
₲ 26.691.960
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.691.960
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.383.569
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277791
Nombre de la Licitación
Seccionador fusible, descargador de sobretensión y accesorios
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap