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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0129552
Monto de la Factura
₲ 23.727.000
Nro. de Orden de Pago
44596
Fecha de Orden de Pago
13-01-2015
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.563.946
IVA
₲ 2.157.000
Retención DNCP
₲ 84.554
Retención IVA
₲ 647.100
Retención Renta
₲ 431.400
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANITARIOS Y CERAMICAS SACI
RUC
80030944-8
Número de Contrato
118-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-101265
Monto Contrato
₲ 23.727.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.727.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.563.946
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281861
Nombre de la Licitación
Tanques en fibra de vidrio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap