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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000383
Monto de la Factura
₲ 24.175.000
Nro. de Orden de Pago
42103
Fecha de Orden de Pago
08-04-2014
Fecha Emisión Cheque
08-04-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-04-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.989.986
IVA
₲ 2.197.727
Retención DNCP
₲ 86.151
Retención IVA
₲ 659.318
Retención Renta
₲ 439.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHIARA PAOLA CAPDEVILA LOPEZ
RUC
4349050-6
Número de Contrato
012-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-84933
Monto Contrato
₲ 24.175.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.175.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.989.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267422
Nombre de la Licitación
Adquisición de botellitas con logotipo y bidones para agua
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap