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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0008767
Monto de la Factura
₲ 17.772.400
Nro. de Orden de Pago
42555
Fecha de Orden de Pago
05-06-2014
Fecha Emisión Cheque
05-06-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-06-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.901.229
IVA
₲ 1.615.673
Retención DNCP
₲ 63.334
Retención IVA
₲ 484.702
Retención Renta
₲ 323.135
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
S.A.C.I. H. PETERSEN
RUC
80002126-6
Número de Contrato
035-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-86813
Monto Contrato
₲ 17.772.400
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.772.400
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.901.229
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268384
Nombre de la Licitación
Adquisición de cucharón para retroexcavadora
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap