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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0002545/2573
Nro. de Timbrado
11158287
Monto de la Factura
₲ 13.111.000
Nro. de Orden de Pago
48647
Fecha de Orden de Pago
13-04-2016
Fecha Emisión Cheque
13-04-2016
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2016
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.468.322
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 46.723
Retención IVA
₲ 357.573
Retención Renta
₲ 238.382
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VELUTE S.R.L.
RUC
80048348-0
Número de Contrato
129-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-101477
Monto Contrato
₲ 127.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.136.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 100.933.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
268727
Nombre de la Licitación
Servicio de Catering
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap