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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001730
Monto de la Factura
₲ 17.748.000
Nro. de Orden de Pago
44892
Fecha de Orden de Pago
13-02-2015
Fecha Emisión Cheque
13-02-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.878.025
IVA
₲ 1.613.455
Retención DNCP
₲ 63.247
Retención IVA
₲ 484.037
Retención Renta
₲ 322.691
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TECNOLOGIK S.R.L.
RUC
80025312-4
Número de Contrato
095-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-96143
Monto Contrato
₲ 17.748.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.748.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.878.025
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280436
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de equipos UPS
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap