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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0006833
Monto de la Factura
₲ 110.310.000
Nro. de Orden de Pago
43123
Fecha de Orden de Pago
04-08-2014
Fecha Emisión Cheque
04-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 104.902.804
IVA
₲ 10.028.182
Retención DNCP
₲ 393.105
Retención IVA
₲ 3.008.455
Retención Renta
₲ 2.005.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TIGRE PARAGUAY S.A.
RUC
80019202-8
Número de Contrato
032-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-86512
Monto Contrato
₲ 110.310.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 110.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 104.902.804
Datos de la Licitación
ID de Licitación
267278
Nombre de la Licitación
Materiales necesarios para entubado en Caacupe
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap