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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000098
Monto de la Factura
₲ 23.782.200
Nro. de Orden de Pago
42967
Fecha de Orden de Pago
23-07-2014
Fecha Emisión Cheque
23-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 22.616.440
IVA
₲ 2.162.018
Retención DNCP
₲ 84.751
Retención IVA
₲ 648.605
Retención Renta
₲ 432.404
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
045-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-88701
Monto Contrato
₲ 87.584.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.584.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.291.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hojas para Facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap