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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002254
Monto de la Factura
₲ 9.453.472
Nro. de Orden de Pago
46163
Fecha de Orden de Pago
30-06-2015
Fecha Emisión Cheque
30-06-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
30-06-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.990.080
IVA
₲ 859.407
Retención DNCP
₲ 33.689
Retención IVA
₲ 257.822
Retención Renta
₲ 171.881
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
045-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-88701
Monto Contrato
₲ 87.584.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.584.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.291.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hojas para Facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap