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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000134
Monto de la Factura
₲ 5.887.200
Nro. de Orden de Pago
43143
Fecha de Orden de Pago
05-08-2014
Fecha Emisión Cheque
05-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.598.620
IVA
₲ 535.200
Retención DNCP
₲ 20.980
Retención IVA
₲ 160.560
Retención Renta
₲ 107.040
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
045-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-88701
Monto Contrato
₲ 87.584.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.584.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.291.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hojas para Facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap