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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002048
Monto de la Factura
₲ 17.255.848
Nro. de Orden de Pago
44052
Fecha de Orden de Pago
18-11-2014
Fecha Emisión Cheque
18-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.409.997
IVA
₲ 1.568.713
Retención DNCP
₲ 61.494
Retención IVA
₲ 470.614
Retención Renta
₲ 313.743
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FRIGON S.A.
RUC
80025668-9
Número de Contrato
045-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-88701
Monto Contrato
₲ 87.584.736
Total Pagado por el Contrato
₲ 87.584.736
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 83.291.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266973
Nombre de la Licitación
Adquisición de Hojas para Facturación
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap