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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000095
Monto de la Factura
₲ 11.445.000
Nro. de Orden de Pago
44283
Fecha de Orden de Pago
11-12-2014
Fecha Emisión Cheque
11-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.883.986
IVA
₲ 1.040.455
Retención DNCP
₲ 40.786
Retención IVA
₲ 312.137
Retención Renta
₲ 208.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INGENIERIA TECNICA PARAGUAYA (INGETEP S.R.L)
RUC
80059472-0
Número de Contrato
091-2014
Código de Contratación (CC)
CD-26002-14-94616
Monto Contrato
₲ 11.445.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 11.445.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 10.883.986
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279975
Nombre de la Licitación
Muebles y equipamiento oficinas de Limpio
Convocante
Empresa de Servicios Sanitarios del Paraguay (ESSAP)
Unidad de Contratación
Uoc Essap