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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000159/172
Monto de la Factura
₲ 21.685.490
Nro. de Orden de Pago
15436
Fecha de Orden de Pago
02-05-2014
Fecha Emisión Cheque
02-05-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-05-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.620.929
IVA
₲ 1.971.408
Retención DNCP
₲ 78.857
Retención IVA
₲ 591.422
Retención Renta
₲ 394.282
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
SANCOR SEGUROS DEL PARAGUAY S.A.
RUC
80052862-0
Número de Contrato
PBS/CD/12/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-85018
Monto Contrato
₲ 43.371.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.370.980
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 41.241.858
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265761
Nombre de la Licitación
Primas y Gastos de Seguro
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado