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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0012785
Monto de la Factura
₲ 5.500.000
Nro. de Orden de Pago
18581
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.230.000
IVA
₲ 500.000
Retención DNCP
₲ 20.000
Retención IVA
₲ 150.000
Retención Renta
₲ 100.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
01/04
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-85322
Monto Contrato
₲ 41.292.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.292.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.265.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265782
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTAS E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado