Logo DNCP
¿Qué estás buscando?

Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0011267 al 271
Monto de la Factura
₲ 21.070.500
Nro. de Orden de Pago
17669
Fecha de Orden de Pago
13-11-2014
Fecha Emisión Cheque
13-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.036.130
IVA
₲ 1.915.500

Retención DNCP
₲ 76.620
Retención IVA
₲ 574.650
Retención Renta
₲ 383.100
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
AGR SA SERVICIOS GRAFICOS
RUC
80018009-7
Número de Contrato
01/04
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-85322
Monto Contrato
₲ 41.292.856
Total Pagado por el Contrato
₲ 41.292.856
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 39.265.752

Datos de la Licitación

ID de Licitación
265782
Nombre de la Licitación
IMPRESION DE REVISTAS E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado