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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001037/39
Monto de la Factura
₲ 13.025.000
Nro. de Orden de Pago
18535
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.385.590
IVA
₲ 1.184.091
Retención DNCP
₲ 47.364
Retención IVA
₲ 355.228
Retención Renta
₲ 236.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
12/13
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93874
Monto Contrato
₲ 33.550.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 33.550.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.902.999
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279085
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres (Rectorado)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado