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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0011321/2
Monto de la Factura
₲ 14.135.000
Nro. de Orden de Pago
19450
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
08-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.441.100
IVA
₲ 1.285.000

Retención DNCP
₲ 51.400
Retención IVA
₲ 385.500
Retención Renta
₲ 257.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
2070/2071
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-98993
Monto Contrato
₲ 16.055.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 16.055.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 15.266.845

Datos de la Licitación

ID de Licitación
281626
Nombre de la Licitación
Adquisición de Herramientas, Extintores y Garrafas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado