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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000199
Monto de la Factura
₲ 4.680.000
Nro. de Orden de Pago
16259
Fecha de Orden de Pago
17-07-2014
Fecha Emisión Cheque
17-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.450.254
IVA
₲ 425.455
Retención DNCP
₲ 17.018
Retención IVA
₲ 127.637
Retención Renta
₲ 85.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ITAPUA COMUNICACIONES S.A.
RUC
80015463-0
Número de Contrato
PBS/CD/2/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-86852
Monto Contrato
₲ 9.360.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 9.360.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.900.508
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265897
Nombre de la Licitación
Servicio de Internet
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado