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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023043
Monto de la Factura
₲ 1.207.000
Nro. de Orden de Pago
18555
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.147.748
IVA
₲ 109.727
Retención DNCP
₲ 4.389
Retención IVA
₲ 32.918
Retención Renta
₲ 21.945
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
23-24
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-100544
Monto Contrato
₲ 19.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.969.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282629
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado