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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0023009
Monto de la Factura
₲ 17.770.000
Nro. de Orden de Pago
18553
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.897.655
IVA
₲ 1.615.455
Retención DNCP
₲ 64.618
Retención IVA
₲ 484.636
Retención Renta
₲ 323.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
23-24
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-100544
Monto Contrato
₲ 19.949.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.949.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.969.686
Datos de la Licitación
ID de Licitación
282629
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos y Herramientas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado