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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002476/477/478
Monto de la Factura
₲ 5.814.000
Nro. de Orden de Pago
18587
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.528.585
IVA
₲ 528.545
Retención DNCP
₲ 21.142
Retención IVA
₲ 158.563
Retención Renta
₲ 105.710
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CESAR RAMON PAEZ AVALOS
RUC
1160517-0
Número de Contrato
1875/1397/576/2065
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-95336
Monto Contrato
₲ 29.215.300
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.215.300
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.781.094
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270427
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS DE PAPEL E IMPRESIONES VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado