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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0007711
Monto de la Factura
₲ 4.878.840
Nro. de Orden de Pago
20345
Fecha de Orden de Pago
07-07-2015
Fecha Emisión Cheque
07-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
24-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.639.334
IVA
₲ 443.531
Retención DNCP
₲ 17.741
Retención IVA
₲ 133.059
Retención Renta
₲ 88.706
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIAL GRAFICA BR S.A.
RUC
80024380-3
Número de Contrato
23/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-95184
Monto Contrato
₲ 24.154.810
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.465.840
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 11.853.882
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280312
Nombre de la Licitación
servicio de impresión de revistas y anuarios
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado