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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001940
Monto de la Factura
₲ 8.739.500
Nro. de Orden de Pago
18546
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.310.470
IVA
₲ 794.500
Retención DNCP
₲ 31.780
Retención IVA
₲ 238.350
Retención Renta
₲ 158.900
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Telma Celina Villasboa
RUC
2922317-2
Número de Contrato
11/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-95183
Monto Contrato
₲ 8.739.500
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.739.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.310.470
Datos de la Licitación
ID de Licitación
280309
Nombre de la Licitación
servicios de impresiones de revistas y agendas
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado