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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003540/41
Monto de la Factura
₲ 7.542.809
Nro. de Orden de Pago
16146
Fecha de Orden de Pago
01-07-2014
Fecha Emisión Cheque
01-07-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.328.865
IVA
₲ 119.263
Retención DNCP
₲ 29.694
Retención IVA
₲ 35.779
Retención Renta
₲ 148.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PBS/CD/5/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-85235
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.021.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265783
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado