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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006513
Monto de la Factura
₲ 800.000
Nro. de Orden de Pago
19762
Fecha de Orden de Pago
20-05-2015
Fecha Emisión Cheque
20-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 780.800
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 3.200
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 16.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
KOSTAS VIAJES Y TURISMO S.R.L.
RUC
80004240-9
Número de Contrato
PBS/CD/5/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-85235
Monto Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 70.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 68.021.518
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265783
Nombre de la Licitación
Adquisición de Pasajes
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado