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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000525
Monto de la Factura
₲ 5.855.930
Nro. de Orden de Pago
18550
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
13-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.568.458
IVA
₲ 532.357
Retención DNCP
₲ 21.294
Retención IVA
₲ 159.707
Retención Renta
₲ 106.471
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
IRIS PATRICIA POSADA
RUC
4601610-4
Número de Contrato
10,4
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93092
Monto Contrato
₲ 12.677.080
Total Pagado por el Contrato
₲ 12.677.080
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.054.752
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado