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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000108
Monto de la Factura
₲ 6.000.000
Nro. de Orden de Pago
17322
Fecha de Orden de Pago
20-10-2014
Fecha Emisión Cheque
20-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.705.455
IVA
₲ 545.455
Retención DNCP
₲ 21.818
Retención IVA
₲ 163.636
Retención Renta
₲ 109.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
María Elizangela Sosa
RUC
3425476-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93353
Monto Contrato
₲ 6.200.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.200.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 5.895.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
279085
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres (Rectorado)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado