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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00259
Monto de la Factura
₲ 2.000.000
Nro. de Orden de Pago
17265
Fecha de Orden de Pago
06-10-2014
Fecha Emisión Cheque
06-10-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-10-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.901.818
IVA
₲ 181.818
Retención DNCP
₲ 7.273
Retención IVA
₲ 54.545
Retención Renta
₲ 36.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FABIOLA MAGDALENA RUIZ DIAZ
RUC
2917633-6
Número de Contrato
PBS/CD/8/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-84821
Monto Contrato
₲ 4.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.901.818
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265876
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado