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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0007523
Monto de la Factura
₲ 470.000
Nro. de Orden de Pago
18648
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
19-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 446.928
IVA
₲ 42.727
Retención DNCP
₲ 1.709
Retención IVA
₲ 12.818
Retención Renta
₲ 8.545
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
22, 10, 13, 12, 13, 14, 21
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-94815
Monto Contrato
₲ 28.647.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.647.200
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.240.880
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269969
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE HERRAMIENTAS VARIAS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado