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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000311/312/13
Monto de la Factura
₲ 4.306.500
Nro. de Orden de Pago
18531
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.095.090
IVA
₲ 391.500
Retención DNCP
₲ 15.659
Retención IVA
₲ 117.451
Retención Renta
₲ 78.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLAND ALEX SCHNEIDER NORDMANN
RUC
1007448-1
Número de Contrato
PBS/CD/22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-88038
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.878.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.970.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265764
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado