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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000300/1/2/3/5/8
Monto de la Factura
₲ 9.207.500
Nro. de Orden de Pago
17576
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.755.496
IVA
₲ 837.046
Retención DNCP
₲ 33.482
Retención IVA
₲ 251.113
Retención Renta
₲ 167.409
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROLAND ALEX SCHNEIDER NORDMANN
RUC
1007448-1
Número de Contrato
PBS/CD/22/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-88038
Monto Contrato
₲ 49.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.878.650
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 36.970.064
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265764
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE VEHÍCULOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado