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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000114
Monto de la Factura
₲ 21.600.000
Nro. de Orden de Pago
16571
Fecha de Orden de Pago
07-08-2014
Fecha Emisión Cheque
07-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 20.539.637
IVA
₲ 1.963.636
Retención DNCP
₲ 78.545
Retención IVA
₲ 589.091
Retención Renta
₲ 392.727
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FELICITA BERNAL MERCADO
RUC
1861865-0
Número de Contrato
2
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-87658
Monto Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 21.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 20.539.637
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277054
Nombre de la Licitación
Adquisición de Sillas Pupitres - FaCEA
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado