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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002534
Monto de la Factura
₲ 8.900.000
Nro. de Orden de Pago
18568
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.463.091
IVA
₲ 809.091
Retención DNCP
₲ 32.364
Retención IVA
₲ 242.727
Retención Renta
₲ 161.818
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SRL
RUC
80021625-3
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93439
Monto Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 8.900.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 8.463.091
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266598
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE HERRAMIENTAS MAYORES (C Y T)
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado