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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-003-0000192
Monto de la Factura
₲ 30.347.360
Nro. de Orden de Pago
16587
Fecha de Orden de Pago
13-08-2014
Fecha Emisión Cheque
13-08-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-08-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 29.050.453
IVA
₲ 2.060.041
Retención DNCP
₲ 113.149
Retención IVA
₲ 618.012
Retención Renta
₲ 565.746
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GRUPO CANGURO S.A.
RUC
80054369-6
Número de Contrato
1314
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-88891
Monto Contrato
₲ 30.347.360
Total Pagado por el Contrato
₲ 30.347.360
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 29.050.453
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269880
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ALIMENTOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado