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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000682
Monto de la Factura
₲ 27.955.000
Nro. de Orden de Pago
18009
Fecha de Orden de Pago
04-12-2014
Fecha Emisión Cheque
04-12-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 26.582.663
IVA
₲ 2.541.364
Retención DNCP
₲ 101.655
Retención IVA
₲ 762.409
Retención Renta
₲ 508.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93873
Monto Contrato
₲ 27.955.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 27.955.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 26.582.663
Datos de la Licitación
ID de Licitación
277844
Nombre de la Licitación
Adquisición de Software
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado