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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000200 al 205
Monto de la Factura
₲ 42.534.134
Nro. de Orden de Pago
17726
Fecha de Orden de Pago
19-11-2014
Fecha Emisión Cheque
19-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-12-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.446.095
IVA
₲ 3.866.739
Retención DNCP
₲ 154.669
Retención IVA
₲ 1.160.022
Retención Renta
₲ 773.348
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
6, 11, 5
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93822
Monto Contrato
₲ 56.242.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.242.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.481.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado