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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000214
Monto de la Factura
₲ 5.905.218
Nro. de Orden de Pago
18569
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.615.325
IVA
₲ 536.838
Retención DNCP
₲ 21.474
Retención IVA
₲ 161.051
Retención Renta
₲ 107.368
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
P.M.Y A. S.A.
RUC
80045130-9
Número de Contrato
6, 11, 5
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93822
Monto Contrato
₲ 56.242.752
Total Pagado por el Contrato
₲ 56.242.752
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 53.481.744
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270526
Nombre de la Licitación
Adquisición de Compuestos Químicos
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado