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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0115880
Monto de la Factura
₲ 14.325.684
Nro. de Orden de Pago
18566
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
02-02-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 13.622.424
IVA
₲ 1.302.335
Retención DNCP
₲ 52.093
Retención IVA
₲ 390.700
Retención Renta
₲ 260.467
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
41
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-100620
Monto Contrato
₲ 14.325.684
Total Pagado por el Contrato
₲ 14.325.684
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 13.622.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281809
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Accesorios y Acondicionadores de Aire
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado