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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001407
Monto de la Factura
₲ 770.000
Nro. de Orden de Pago
18562
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
14-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 732.200
IVA
₲ 70.000
Retención DNCP
₲ 2.800
Retención IVA
₲ 21.000
Retención Renta
₲ 14.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DANIEL FRANCISCO PAZOS LOPEZ
RUC
2311940-3
Número de Contrato
PBS/CD/6/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-84823
Monto Contrato
₲ 2.700.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 2.310.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 2.196.600
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265876
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Fotocopiadora
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado