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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000563/4
Monto de la Factura
₲ 4.950.000
Nro. de Orden de Pago
18600
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
15-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.707.000
IVA
₲ 450.000
Retención DNCP
₲ 18.000
Retención IVA
₲ 135.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JUAN CARLOS GODOY ORTELLADO
RUC
1423459-9
Número de Contrato
PBS/CD/33/2014
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-95488
Monto Contrato
₲ 50.760.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 32.480.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 30.885.528
Datos de la Licitación
ID de Licitación
265884
Nombre de la Licitación
Mantenimiento de Equipos Informáticos, de comunicación, aires y muebles
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado