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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000810
Monto de la Factura
₲ 4.250.000
Nro. de Orden de Pago
18525
Fecha de Orden de Pago
31-12-2014
Fecha Emisión Cheque
09-01-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-01-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.041.363
IVA
₲ 386.364
Retención DNCP
₲ 15.455
Retención IVA
₲ 115.909
Retención Renta
₲ 77.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAMON BENITEZ RAMOS
RUC
4209817-3
Número de Contrato
9-10-11-12-18
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93998
Monto Contrato
₲ 34.818.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.818.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.109.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270280
Nombre de la Licitación
CARTELERÍA E IMPRESIONES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado