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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000694
Monto de la Factura
₲ 3.520.000
Nro. de Orden de Pago
17642
Fecha de Orden de Pago
11-11-2014
Fecha Emisión Cheque
11-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
18-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.347.200
IVA
₲ 320.000
Retención DNCP
₲ 12.800
Retención IVA
₲ 96.000
Retención Renta
₲ 64.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DIEGO RAMON BENITEZ RAMOS
RUC
4209817-3
Número de Contrato
9-10-11-12-18
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-93998
Monto Contrato
₲ 34.818.900
Total Pagado por el Contrato
₲ 34.818.900
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 33.109.606
Datos de la Licitación
ID de Licitación
270280
Nombre de la Licitación
CARTELERÍA E IMPRESIONES
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado