- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000766
Monto de la Factura
₲ 9.030.000
Nro. de Orden de Pago
19448
Fecha de Orden de Pago
16-04-2015
Fecha Emisión Cheque
16-04-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.586.709
IVA
₲ 820.909
Retención DNCP
₲ 32.836
Retención IVA
₲ 246.273
Retención Renta
₲ 164.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
COMPUGRAF INFORMATICA
RUC
80022988-6
Número de Contrato
43
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-100624
Monto Contrato
₲ 26.940.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 26.940.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 25.617.491
Datos de la Licitación
ID de Licitación
281809
Nombre de la Licitación
Adquisición de Equipos Informáticos, Accesorios y Acondicionadores de Aire
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado