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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0004825/26
Monto de la Factura
₲ 4.217.000
Nro. de Orden de Pago
16919
Fecha de Orden de Pago
10-09-2014
Fecha Emisión Cheque
10-09-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-09-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.009.983
IVA
₲ 383.364
Retención DNCP
₲ 15.335
Retención IVA
₲ 115.009
Retención Renta
₲ 76.673
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
1788/1789/1369/1370
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-88922
Monto Contrato
₲ 83.459.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.459.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.362.019
Datos de la Licitación
ID de Licitación
266530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado