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Datos del Pago

Nro. de Factura
002-001-0006460-461
Monto de la Factura
₲ 34.671.400
Nro. de Orden de Pago
17579
Fecha de Orden de Pago
03-11-2014
Fecha Emisión Cheque
03-11-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-11-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 32.969.350
IVA
₲ 3.151.945

Retención DNCP
₲ 126.077
Retención IVA
₲ 945.584
Retención Renta
₲ 630.389
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0

Datos del Contrato

Proveedor
NELSON HIRAN ACEVEDO BARBERAN
RUC
792428-3
Número de Contrato
1788/1789/1369/1370
Código de Contratación (CC)
CD-28004-14-88922
Monto Contrato
₲ 83.459.100
Total Pagado por el Contrato
₲ 83.459.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 79.362.019

Datos de la Licitación

ID de Licitación
266530
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELECTRICOS
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado